Contrato federal · Empenho 2025NE000332 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PIRFENIDONA 267MG E LISDEXANFETAMINA 30MG - ND 33.90.30.09 DESPACHO DLOG 0046368968 - DEMANDA JUDICIAL PROCESSO SEI 25000.163917/2024-21 - PROC. O…
DEPARTAMENTO DE LOGISTICA EM SAUDE - DLOG (MINISTERIO DA SAUDE) contratou CM HOSPITALAR S.A. (CNPJ 12.420.164/0036-87) para: atender despesas com aquisição de pirfenidona 267mg e lisdexanfetamina 30mg - nd 33.90.30.09 despacho dlog 0046368968 - demanda judicial processo sei 25000.163917/2024-21 - proc. origem: 2024di00657. Valor global contratado: R$ 124.806,04. Vigência de 19/03/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DEPARTAMENTO DE LOGISTICA EM SAUDE - DLOG 250005
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- CM HOSPITALAR S.A.CNPJ 12.420.164/0036-87
- Processooficial
- 25000.163917/2024-21
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00657/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: VIII
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 124.806,04
- Valor globaloficial
- R$ 124.806,04
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/03/2025
- Vigênciaoficial
- 19/03/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LISDEXANFETAMINA DIMESILATOCONCENTRAÇÃO: 30 | 196 | R$ 10,09 | R$ 1.977,64 |
| PIRFENIDONACONCENTRAÇÃO: 267 | 3.240 | R$ 37,91 | R$ 122.828,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 124.806,04
- A liquidarcalculado
- R$ 61.414,20
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 63.391,84
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000332 · 19/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 124.806,04 · a liquidar R$ 61.414,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 63.391,84
Faturas
- 177141 · emitida 08/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.977,64
- 155284 · emitida 03/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 61.414,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000332 · 19/03/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000332 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25000.163917/2024-21
valor global após o termo: R$ 124.806,04 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 579094
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:18
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.