Contrato federal · Empenho 2025NE000002 · Comprasnet Contratos
DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE 80 FARDOS COM 64 ROLOS DE PAPEL HIGIÊNICO EM ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 06/2025, REFERENTE AO PREGÃO 90005/2025 DA UASG 153115…
PREFEITURA DA UNIVERSIDADE DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou C.F.EMBALAGENS PLASTICAS LTDA (CNPJ 23.829.669/0001-96) para: despesa empenhada para atender a aquisição de 80 fardos com 64 rolos de papel higiênico em adesão a ata de registro de preços 06/2025, referente ao pregão 90005/2025 da uasg 153115/ufrj. processo sei 23079.224604/2025-06…. Valor global contratado: R$ 5.079,20. Vigência de 04/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- PREFEITURA DA UNIVERSIDADE DA UFRJ 153119
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- C.F.EMBALAGENS PLASTICAS LTDACNPJ 23.829.669/0001-96
- Processooficial
- 23079.224604/2025-06
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.079,20
- Valor globaloficial
- R$ 5.079,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/06/2025
- Vigênciaoficial
- 04/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAPEL HIGIÊNICOPAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL CELULOSE VIRGEM, COMPRIMENTO 30 M, LARGURA 10 CM, TIPO PICOTADO, QUANTIDADE FOLHAS DUPLA, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EXTRA MACIO E SEM PERFUME | 80 | R$ 63,49 | R$ 5.079,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.079,20
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.079,20
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000002 · 04/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.079,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.079,20
Faturas
- 5734 · emitida 16/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.079,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000002 · 04/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000002 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.224604/2025-06
valor global após o termo: R$ 5.079,20 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 579098
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 04:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.