Contrato federal · Empenho 2025NE000035 · Comprasnet Contratos
ADEQUAÇÃO DA REDE ELÉTRICA E LÓGICA DAS SALAS DE AULA E DO CRA-ARQ DO INSTITUTO FEDERAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO DE SÃO PAULO, CAMPUS ARARAQUARA.
IFSP - CAMPUS ARARAQUARA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou ELISANDRA CRISTINA CAVASSA (CNPJ 16.816.265/0001-00) para: adequação da rede elétrica e lógica das salas de aula e do cra-arq do instituto federal de ciência, tecnologia e educação de são paulo, campus araraquara.. Valor global contratado: R$ 39.000,00. Vigência de 05/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS ARARAQUARA 158581
- Local da unidadeoficial
- ARARAQUARA/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3503208
- Fornecedoroficial
- ELISANDRA CRISTINA CAVASSACNPJ 16.816.265/0001-00
- Processooficial
- 23427.000326.2025-98
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00016/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 39.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 39.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/06/2025
- Vigênciaoficial
- 05/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO ELÉTRICA - PREDIAL, INDUSTRIALReadequação de parte elétrica e lógica da sala de Coordenadoria de Registros Acadêmicos (CRA).. | 1 | R$ 14.500,00 | R$ 14.500,00 |
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO ELÉTRICA - PREDIAL, INDUSTRIALReadequação de parte elétrica e lógica da sala de Coordenadoria de Registros Acadêmicos (CRA). | 1 | R$ 24.500,00 | R$ 24.500,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 39.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 39.000,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000035 · 05/06/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 39.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 39.000,00
- 2026NE000020 · 06/03/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 727 · emitida 18/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 39.000,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000035 · 05/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000035 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23427.000326.2025-98
valor global após o termo: R$ 39.000,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 579159
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 21:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.