Contrato federal · Empenho 2025NE000090 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE REFIL DE FILTROS PARA BEBEDOUROS E PURIFICADORES DE ÁGUA EM USO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO IFES CAMPUS VENDA NOVA DO IMIGRANTE. UASG 158429 - DL Nº84/2025
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS V.N. DO IMIGR (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou UNILAR COMERCIAL LTDA (CNPJ 41.323.953/0001-78) para: aquisição de refil de filtros para bebedouros e purificadores de água em uso para atender às necessidades do ifes campus venda nova do imigrante. uasg 158429 - dl nº84/2025. Valor global contratado: R$ 619,50. Vigência de 04/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS V.N. DO IMIGR 158429
- Local da unidadeoficial
- VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3205069
- Fornecedoroficial
- UNILAR COMERCIAL LTDACNPJ 41.323.953/0001-78
- Processooficial
- 23186.000560/2024-14
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00084/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 619,50
- Valor globaloficial
- R$ 619,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/06/2025
- Vigênciaoficial
- 04/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFILAPLICAÇÃO: BEBEDOURO INDUSTRIAL ACQUA GELATA PRE200E, MATERIAL: CARVÃO ATIVADO | 3 | R$ 206,50 | R$ 619,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 619,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 619,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000090 · 04/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 619,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 619,50
Faturas
- 2399 · emitida 11/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 619,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000090 · 04/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000090 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23186.000560/2024-14
valor global após o termo: R$ 619,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 579203
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 02:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.