Contrato federal · Empenho 2025NE000068 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO PARA ATENDER O PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 16/2023.ARP.13/2024.AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES, PARA ATENDER A DEMANDA DE TRABALHO DAS EQUIPES MULTID…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - XAVANTE (MINISTERIO DA SAUDE) contratou LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA (CNPJ 42.650.279/0001-07) para: emissão de empenho para atender o pregão eletrônico srp nº 16/2023.arp.13/2024.aquisição de equipamentos médicos hospitalares, para atender a demanda de trabalho das equipes multidisciplinares de saúde indígena (emsis) q…. Valor global contratado: R$ 7.200,00. Vigência de 15/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - XAVANTE 257040
- Local da unidadeoficial
- BARRA DO GARÇAS/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5101803
- Fornecedoroficial
- LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDACNPJ 42.650.279/0001-07
- Processooficial
- 25050.000674/2023-44
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00016/2023
- Amparo legaloficial
- MP 1.221/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.200,00
- Valor globaloficial
- R$ 7.200,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/05/2025
- Publicaçãooficial
- 15/05/2025
- Vigênciaoficial
- 15/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOCOFOCO, TIPO CLÍNICO, PORTÁTIL, LÂMPADA/ VIDA ÚTIL LED MÍN 20.000 H, LUMINOSIDADE CERCA DE 20.000 LUX, ALTURA ALTURA AJUSTÁVEL, ESTRUTURA 1 HASTE RÍGIDA E PARTE SUPERIOR FLEXÍVEL CROMADAS, RODIZIOS BASE… | 48 | R$ 150,00 | R$ 7.200,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.200,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 7.200,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000068 · 15/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.200,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.200,00
Faturas
- 007857 · emitida 13/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.200,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000068 · 15/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000068 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25050.000674/2023-44
valor global após o termo: R$ 7.200,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 579596
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 22:36
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 04:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.