Contrato federal · Empenho 2025NE000413 · Comprasnet Contratos
PREGÃO SRP: 90043/2024 - AF - 96/2025(DSP - PRÉ-EMPENHO (EXTERNO) 96-2025 - LM PEREIRA LICITA (1544448)) -PROCESSO 23085.012119/2024-13- DESPACHO 417 (1544674). AQUISIÇÃO DE MOBILI…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO contratou L M PEREIRA LICITA (CNPJ 48.624.749/0001-36) para: pregão srp: 90043/2024 - af - 96/2025(dsp - pré-empenho (externo) 96-2025 - lm pereira licita (1544448)) -processo 23085.012119/2024-13- despacho 417 (1544674). aquisição de mobiliario em geral, aparelhos e utensilios do…. Valor global contratado: R$ 1.820,00. Vigência de 23/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIROCNPJ 25.437.484/0001-61
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO 153035
- Local da unidadeoficial
- UBERABA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170107
- Fornecedoroficial
- L M PEREIRA LICITACNPJ 48.624.749/0001-36
- Processooficial
- 23085.012119/2024-13
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90043/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.820,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.820,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/06/2025
- Vigênciaoficial
- 23/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFRIGERADOR DUPLEXREFRIGERADOR DUPLEX, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 260 L, SISTEMA DEGELO FROST FREE, COR BRANCA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110 V, TIPO VERTICAL | 1 | R$ 1.820,00 | R$ 1.820,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.820,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.820,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000413 · 23/06/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.820,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.820,00
Faturas
- 692 · emitida 07/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.820,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000413 · 23/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000413 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23085.012119/2024-13
valor global após o termo: R$ 1.820,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 579792
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 22:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.