Contrato federal · Empenho 2024NE000657 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (ELÉTRICO/ELETRÔNICO) PARA ATENDER A DEMANDA DO CAMPUS DE ROLIM DE MOURA,
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIA contratou SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA (CNPJ 26.469.541/0001-57) para: empenho para aquisição de material de consumo (elétrico/eletrônico) para atender a demanda do campus de rolim de moura,. Valor global contratado: R$ 721,30. Vigência de 18/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIACNPJ 04.418.943/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIA 154055
- Local da unidadeoficial
- PORTO VELHO/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100205
- Fornecedoroficial
- SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDACNPJ 26.469.541/0001-57
- Processooficial
- 23118.017362/2024-01
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90032/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 721,30
- Valor globaloficial
- R$ 721,30
- Assinaturaoficial
- 18/12/2024
- Vigênciaoficial
- 18/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PLUGUEPLUGUE, TIPO MACHO, NÚMERO PINOS 3 UN, FORMATO PINOS EM ÂNGULO, FORMATO CONTATO CHATO, COR CORPO BRANCA, CORRENTE NOMINAL 20 A, TENSÃO NOMINAL 250 V, NÚMERO PÓLOS 3 P, NORMAS TÉCNICAS NBR 6.147/80 | 20 | R$ 4,30 | R$ 86,00 |
| PLUGUEPLUGUE, TIPO MACHO, FORMATO PINOS REDONDO, FORMATO TRIANGULAR, COR CORPO CINZA , CORRENTE NOMINAL 10 A, TENSÃO NOMINAL 250 V, MATERIAL TERMOPLÁSTICO | 20 | R$ 3,54 | R$ 70,80 |
| ELETRODUTOELETRODUTO, MATERIAL PVC, BITOLA 3/4 POL, TIPO FIXAÇÃO ROSCADO, COMPRIMENTO 3 M | 30 | R$ 7,90 | R$ 237,00 |
| CANALETACANALETA, MATERIAL PVC RÍGIDO, TIPO COM TAMPA, COR BRANCA, LARGURA 20 MM, ALTURA 10 MM, COMPRIMENTO 2,20 M, ACABAMENTO NATURAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TAMPA E FITA ADESIVA DE DUPLA FACE EM TOD… | 50 | R$ 6,55 | R$ 327,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 721,30
- A liquidarcalculado
- R$ 721,30
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000657 · 18/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 721,30 · a liquidar R$ 721,30 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 11270 · emitida 06/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 721,30
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000657 · 18/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000657 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23118.017362/2024-01
valor global após o termo: R$ 721,30 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 579904
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.