Contrato federal · Empenho 2025NE000403 · Comprasnet Contratos
MATERIAL DE CONSUMO - OFÍCIO Nº 098/2025/DELOGS/PROAD (DOC. Nº 1947/2025 SIPAC)
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO contratou ELETROQUIP COMERCIO E LICITACOES LTDA (CNPJ 05.854.663/0001-97) para: material de consumo - ofício nº 098/2025/delogs/proad (doc. nº 1947/2025 sipac). Valor global contratado: R$ 2.608,40. Vigência de 18/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCOCNPJ 24.416.174/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO 153165
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- ELETROQUIP COMERCIO E LICITACOES LTDACNPJ 05.854.663/0001-97
- Processooficial
- 23082.010001/2025-61
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90046/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.608,40
- Valor globaloficial
- R$ 2.608,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/06/2025
- Vigênciaoficial
- 18/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CABO EXTENSORCABO EXTENSOR, TIPO BLINDADO REFORÇADO, TIPO SAÍDA HDMI MACHO X HDMI MACHO 19PINOS, COMPRIMENTO 5 M, MATERIAL CONDUTOR COBRE, MATERIAL COBERTURA PVC,DIÂMETRO NOMINAL 26 AWG, MATERIAL CONECTOR LATÃO BA… | 70 | R$ 22,48 | R$ 1.573,60 |
| CABO EXTENSORCABO EXTENSOR, TIPO BLINDADO REFORÇADO, TIPO SAÍDA HDMI MACHO X HDMI MACHO 19PINOS, COMPRIMENTO 3 M, MATERIAL CONDUTOR COBRE, MATERIAL COBERTURA PVC,DIÂMETRO NOMINAL 26 AWG, MATERIAL CONECTOR LATÃO BA… | 52 | R$ 19,90 | R$ 1.034,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.608,40
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.608,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000403 · 18/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.608,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.608,40
Faturas
- 3664 · emitida 03/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.608,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000403 · 18/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000403 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23082.010001/2025-61
valor global após o termo: R$ 2.608,40 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 579968
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 03:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.