Contrato federal · Empenho 2025NE000046 · Comprasnet Contratos
COBERTURA DE DESPESAS COM SEGURO PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS DO IFES CAMPUS SÃO MATEUS. PREGÃO ELETRÔNICO SRP 90005/2024, UASG: 158420 - CAMPUS LINHARES. PROCESSO 23155.001003/2025-4…
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS SAO MATEUS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou GENTE SEGURADORA SA (CNPJ 90.180.605/0001-02) para: cobertura de despesas com seguro para os veículos oficiais do ifes campus são mateus. pregão eletrônico srp 90005/2024, uasg: 158420 - campus linhares. processo 23155.001003/2025-49.. Valor global contratado: R$ 5.170,49. Vigência de 13/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS SAO MATEUS 158423
- Local da unidadeoficial
- SÃO MATEUS/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3204906
- Fornecedoroficial
- GENTE SEGURADORA SACNPJ 90.180.605/0001-02
- Processooficial
- 23157.001003/2025-49
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 5.170,49
- Valor globaloficial
- R$ 5.170,49
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/05/2025
- Vigênciaoficial
- 13/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAGAMENTO COBERTURAS SEGURO VEÍCULOPagamento Coberturas Seguro Veículo:Sprinter 312-d Van Std Turbo 16L - Ano/Mod elo:2000/2001. Placa:MTK7725. | 1 | R$ 1.959,67 | R$ 1.959,67 |
| PAGAMENTO COBERTURAS SEGURO VEÍCULOPagamento Coberturas Seguro Veículo: Ranger XLS 12P, 3.0, 4x4, Turbo, cabine d upla - Ano/Modelo:2006/2006. Placa:MQO 7736. | 1 | R$ 1.959,67 | R$ 1.959,67 |
| PAGAMENTO COBERTURAS SEGURO VEÍCULOPagamento Coberturas Seguro Veículo: HB20S 1.6A COMF. - Ano/Modelo:2015/2015. Placa:PPA0106. | 1 | R$ 1.251,15 | R$ 1.251,15 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.170,49
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.170,49
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000046 · 13/05/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 5.170,49 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.170,49
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000046 · 13/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000046 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23157.001003/2025-49
valor global após o termo: R$ 5.170,49 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 579975
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 15:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.