Contrato federal · Empenho 2025NE000072 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESCARTÁVEIS PARA ARMAZENAMENTO E EMBALAGEM DE ALIMENTOS, PARA ATENDER DEMANDAS DOS LABORATÓRIOS DO IFES CAMPUS VENDA NOVA DO IMIGRANTE. DL: 90011/2025 UASG:…
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS V.N. DO IMIGR (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou SAO JOSE DISTRIBUICAO LTDA (CNPJ 56.210.262/0001-35) para: aquisição de produtos descartáveis para armazenamento e embalagem de alimentos, para atender demandas dos laboratórios do ifes campus venda nova do imigrante. dl: 90011/2025 uasg: 158429 - ifes venda n. imigrante.. Valor global contratado: R$ 1.090,00. Vigência de 09/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS V.N. DO IMIGR 158429
- Local da unidadeoficial
- VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3205069
- Fornecedoroficial
- SAO JOSE DISTRIBUICAO LTDACNPJ 56.210.262/0001-35
- Processooficial
- 23186.001942/2024-65
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90011/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.090,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.090,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/05/2025
- Vigênciaoficial
- 09/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMBALAGEM PLÁSTICAEMBALAGEM PLÁSTICA, FORMA POTE, MATERIAL 99% POLIPROPILENO, CAPACIDADE 500 G,APLICAÇÃO EMBALAR ALIMENTOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TAMPA | 1.000 | R$ 1,09 | R$ 1.090,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.090,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.090,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000072 · 09/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.090,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.090,00
Faturas
- 26 · emitida 22/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.090,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000072 · 09/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000072 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23186.001942/2024-65
valor global após o termo: R$ 1.090,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 580096
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 08:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.