Contrato federal · Contrato 00353/2025 · Comprasnet Contratos
O OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DAS BATERIAS E PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, ENERGIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE TESTES DE SISTEMA INTEGRADO DE ALIMENTAÇÃO…
SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO CE - DNIT (DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES) contratou MAPROS LTDA (CNPJ 08.980.641/0002-42) para: o objeto é a contratação de empresa para o fornecimento das baterias e prestação dos serviços de instalação, energização e realização de testes de sistema integrado de alimentação (nobreak) da marca hds, modelo tts s2, d…. Valor global contratado: R$ 54.900,00. Vigência de 18/06/2025 a 18/06/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTESCNPJ 04.892.707/0016-97
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO CE - DNIT 393024
- Local da unidadeoficial
- FORTALEZA/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2304400
- Fornecedoroficial
- MAPROS LTDACNPJ 08.980.641/0002-42
- Processooficial
- 50603.000242/2025-49
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90004/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Informática (TIC)
- Valor inicialoficial
- R$ 54.900,00
- Valor globaloficial
- R$ 54.900,00
- Assinaturaoficial
- 18/06/2025
- Publicaçãooficial
- 26/06/2025
- Vigênciaoficial
- 18/06/2025 a 18/06/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO / INSTALAÇÃO - NOBREAK | 1 | R$ 54.900,00 | R$ 54.900,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 54.900,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 54.900,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000069 · 12/06/2025339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 54.900,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 54.900,00
Faturas
- 9595 · emitida 16/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 54.900,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 580317
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 03:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.