Contrato federal · Empenho 2025NE000271 · Comprasnet Contratos
PROCESSO 5831/2024-14 - NOVA IGUAÇU
CENTRO FED.DE EDUC.TECNOL.CELSO S.DA FONSECA (CENTRO FED.EDUC.TECN.CELSO SUCKOW DA FONSECA) contratou PRIME REPRESENTACOES LTDA (CNPJ 59.389.428/0001-10) para: processo 5831/2024-14 - nova iguaçu. Valor global contratado: R$ 62.400,00. Vigência de 01/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- CENTRO FED.EDUC.TECN.CELSO SUCKOW DA FONSECACNPJ 42.441.758/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO FED.DE EDUC.TECNOL.CELSO S.DA FONSECA 153010
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- PRIME REPRESENTACOES LTDACNPJ 59.389.428/0001-10
- Processooficial
- 23063.005831/2024-14
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90007/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 62.400,00
- Valor globaloficial
- R$ 62.400,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/04/2025
- Vigênciaoficial
- 01/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TUBO METALONTUBO METALON, FORMATO RETANGULAR, SEÇÃO 50 X 30 MM, APLICAÇÃO ESTRUTURAMETÁLICA USO EM GERAL, COMPRIMENTO 6 M | 200 | R$ 99,00 | R$ 19.800,00 |
| TUBO AÇOTUBO AÇO, ESPECIFICAÇÃO AÇO CARBONO, COMPRIMENTO 6 M, CARACTERÍSTICASADICIONAIS PRETO COM COSTURA, DIÂMETRO NOMINAL 2 1/2 POL, ESPESSURA PAREDE 3MM | 200 | R$ 175,00 | R$ 35.000,00 |
| BARRA CHATABARRA CHATA, MATERIAL COBRE MEIO DURO, FORMATO SEÇÃO RETANGULAR, BITOLA 3 X 1/4 POL, COMPRIMENTO 6 M | 40 | R$ 190,00 | R$ 7.600,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 62.400,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 62.400,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000271 · 01/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 62.400,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 62.400,00
Faturas
- 002 · emitida 23/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 62.400,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000271 · 01/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000271 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23063.005831/2024-14
valor global após o termo: R$ 62.400,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 580337
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 03:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.