Contrato federal · Contrato 00050/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) CAMAS ELÉTRICAS CONVENCIONAIS E 10 (DEZ) CAMAS ELÉTRICAS COM BALANÇA PARA O HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE SANTA MARIA (HUSM-UFSM)
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou LINET DO BRASIL COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR (CNPJ 16.861.009/0001-27) para: aquisição de 30 (trinta) camas elétricas convencionais e 10 (dez) camas elétricas com balança para o hospital universitário de santa maria (husm-ufsm). Valor global contratado: R$ 886.000,00. Vigência de 27/06/2025 a 26/06/2029 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA 155125
- Local da unidadeoficial
- SANTA MARIA/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4316907
- Fornecedoroficial
- LINET DO BRASIL COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARCNPJ 16.861.009/0001-27
- Processooficial
- 23541.048408/2024-26
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 886.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 886.000,00
- Assinaturaoficial
- 25/06/2025
- Publicaçãooficial
- 26/06/2025
- Vigênciaoficial
- 27/06/2025 a 26/06/2029
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAMA HOSPITALARCAMA HOSPITALAR, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO ELÉTRICA, RODAS RODÍZIOS C/ FREIOS, CAPACIDADE DE CARGA ATÉ 300 KG, TIPOS DE ACIONAMENTO CONTROLE REMOTO, COMPONENTES CABEÇEIRA E PESEIRA REMOVÍVEIS PLÁS… | 10 | R$ 34.900,00 | R$ 349.000,00 |
| CAMA HOSPITALARCAMA HOSPITALAR, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO ELÉTRICA, RODAS RODÍZIOS C/ FREIOS, CAPACIDADE DE CARGA ATÉ 300 KG, TIPOS DE ACIONAMENTO CONTROLE REMOTO, COMPONENTES CABEÇEIRA E PESEIRA REMOVÍVEIS PLÁS… | 30 | R$ 17.900,00 | R$ 537.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 886.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 13.612,95
- Pagocalculado
- R$ 872.387,05
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE003133 · 18/06/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 886.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 13.612,95 · pago R$ 872.387,05
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 580464
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 02:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.