Contrato federal · Contrato 00075/2020 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÁZ LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) ENGARRAFADO EM BOTIJÃO DE 13 E 45KG.
HOSPITAL DE CLINICAS DA UFTM (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S A (CNPJ 03.237.583/0005-90) para: aquisição de gáz liquefeito de petróleo (glp) engarrafado em botijão de 13 e 45kg.. Valor global contratado: R$ 103.750,00. Vigência de 19/08/2020 a 19/08/2021 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL DE CLINICAS DA UFTM 155011
- Local da unidadeoficial
- UBERABA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170107
- Fornecedoroficial
- COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S ACNPJ 03.237.583/0005-90
- Processooficial
- 23521.003126/2020-12
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00028/2020
- Valor inicialoficial
- R$ 103.750,00
- Valor globaloficial
- R$ 103.750,00
- Assinaturaoficial
- 19/08/2020
- Publicaçãooficial
- 20/08/2020
- Vigênciaoficial
- 19/08/2020 a 19/08/2021
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GÁS REFINO DE PETRÓLEO | 415 | R$ 250,00 | R$ 103.750,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 50.250,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 50.250,00
Soma, campo a campo, dos 5 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2021NE001659 · 22/06/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 12.500,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 12.500,00
- 2021NE002176 · 06/08/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 10.250,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 10.250,00
- 2021NE001834 · 09/07/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 15.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 15.000,00
- 2020NE802144 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2021NE000970 · 16/04/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 12.500,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 12.500,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 58047
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 15:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.