Contrato federal · Empenho 2025NE000688 · Comprasnet Contratos
C.CUSTO: HVETINHO //PROT: 1101010501 (2849,00) // AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO // REQ 639/2025 // PREGÃO 90016/2024 - UNB // DESPACHO 12525545/HVETINHO // 2025ND001237 // 23…
FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF (FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA) contratou VETMAX PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA (CNPJ 09.049.833/0001-11) para: c.custo: hvetinho //prot: 1101010501 (2849,00) // aquisição de material farmacológico // req 639/2025 // pregão 90016/2024 - unb // despacho 12525545/hvetinho // 2025nd001237 // 23106.028294/2025-18. Valor global contratado: R$ 2.849,00. Vigência de 15/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIACNPJ 00.038.174/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF 154040
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- VETMAX PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDACNPJ 09.049.833/0001-11
- Processooficial
- 23106.028294/2025-18
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90016/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.849,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.849,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/04/2025
- Vigênciaoficial
- 15/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VACINAVACINA, TIPO POLIVALENTE, COMPOSIÇÃO D. NODOSUS (B, D, E), FORMA FARMACÊUTICA EMULSÃO INJETÁVEL, APLICAÇÃO* USO VETERINÁRIO | 20 | R$ 142,45 | R$ 2.849,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.849,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.849,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000688 · 15/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.849,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.849,00
Faturas
- 4868 · emitida 17/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.849,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000688 · 15/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000688 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23106.028294/2025-18
valor global após o termo: R$ 2.849,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 580906
- Lido da fonte em
- 12/10/2026, 04:04
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 23:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.