Contrato federal · Empenho 2025NE000016 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO - IRP 33_2023 - CONSUMO - UNIFORME ESCOLAR
IFSP - CAMPUS BIRIGUI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou ALEX F K DE SOUZA & CIA LTDA (CNPJ 29.151.907/0001-33) para: aquisição - irp 33_2023 - consumo - uniforme escolar. Valor global contratado: R$ 12.270,00. Vigência de 02/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS BIRIGUI 158525
- Local da unidadeoficial
- BIRIGUI/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3506508
- Fornecedoroficial
- ALEX F K DE SOUZA & CIA LTDACNPJ 29.151.907/0001-33
- Processooficial
- 23429.000293.2025-66
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00033/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 12.270,00
- Valor globaloficial
- R$ 12.270,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/04/2025
- Vigênciaoficial
- 02/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| JAQUETA MASCULINAJAQUETA MASCULINA, MATERIAL 100% POLIÉSTER, MODELO ZÍPER, ACABAMENTO COM FORRO , TIPO BOLSO 2 BOLSOS EXTERNOS LATERAL, TAMANHO SOB MEDIDA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ELÁSTICO NOS PUNHOS E CINTURA, CON… | 240 | R$ 33,25 | R$ 7.980,00 |
| BLUSÃOBLUSÃO, MATERIAL MOLETON, TIPO UNISSEX, TIPO MANGA LONGA, COR AZUL-MARINHO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CAPUZ COM CORDÃO, TAMANHO SOB MEDIDA, QUANTIDADE BOLSOS 2 UN | 130 | R$ 33,00 | R$ 4.290,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 12.070,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 12.070,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000016 · 02/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 12.070,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 12.070,50
Faturas
- 2616 · emitida 02/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 12.070,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000016 · 02/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000016 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23429.000293.2025-66
valor global após o termo: R$ 12.270,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 580909
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 16:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.