Contrato federal · Empenho 2025NE000334 · Comprasnet Contratos
PREGÃO (SRP) 34/2023 (BANCO:001 - AGÊNCIA 5495 - C/C 655406) - PAGAMENTO 30 DIAS - ENTREGA 30 DIAS. FRETE CIF. FONE:(21) 3507-4674. PEDIDO 403/2025 - PROPLAD/DAM - COORD.ALMOXARIFA…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG contratou RCCS LICITACOES (CNPJ 36.336.388/0001-43) para: pregão (srp) 34/2023 (banco:001 - agência 5495 - c/c 655406) - pagamento 30 dias - entrega 30 dias. frete cif. fone:(21) 3507-4674. pedido 403/2025 - proplad/dam - coord.almoxarifado.. Valor global contratado: R$ 747,00. Vigência de 15/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURGCNPJ 94.877.586/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG 154042
- Local da unidadeoficial
- RIO GRANDE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4315602
- Fornecedoroficial
- RCCS LICITACOESCNPJ 36.336.388/0001-43
- Processooficial
- 23116.006678/2025-61
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00034/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 747,00
- Valor globaloficial
- R$ 747,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/04/2025
- Vigênciaoficial
- 15/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GRAMPEADORGRAMPEADOR, MATERIAL METAL, TIPO MESA, CAPACIDADE 30 FL, TAMANHO GRAMPO 26/6, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PINTURA EPÓXI | 50 | R$ 14,94 | R$ 747,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 747,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 747,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000334 · 15/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 747,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 747,00
Faturas
- 2464 · emitida 02/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 747,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000334 · 15/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000334 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23116.006678/2025-61
valor global após o termo: R$ 747,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 581127
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 03:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.