Contrato federal · Contrato 00061/2020 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS ANTIMICROBIANOS INJETÁVEIS, REFERENTE AOS ITENS 38, 51, 58 E 63.
HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFS (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA (CNPJ 01.571.702/0001-98) para: aquisiçao de medicamentos antimicrobianos injetáveis, referente aos itens 38, 51, 58 e 63.. Valor global contratado: R$ 5.669.790,04. Vigência de 15/07/2020 a 14/07/2021 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFS 155017
- Local da unidadeoficial
- ARACAJU/SEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2800308
- Fornecedoroficial
- HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SACNPJ 01.571.702/0001-98
- Processooficial
- 23530.008019/2020-63
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00007/2020
- Valor inicialoficial
- R$ 351.180,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.669.790,04
- Valor acumuladooficial
- R$ 351.180,00
- Assinaturaoficial
- 15/07/2020
- Publicaçãooficial
- 20/08/2020
- Vigênciaoficial
- 15/07/2020 a 14/07/2021
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LEVOFLOXACINO | 24.428 | R$ 16,60 | R$ 405.504,80 |
| GANCICLOVIR SÓDICO | 5.121 | R$ 150,00 | R$ 768.150,00 |
| FLUCONAZOL | 77.732 | R$ 12,52 | R$ 973.204,64 |
| CIPROFLOXACINO CLORIDRATO | 88.294 | R$ 39,90 | R$ 3.522.930,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 167.260,00
- A liquidarcalculado
- R$ 6.260,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 161.000,00
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2020NE800607 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE801127 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.260,00 · a liquidar R$ 6.260,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2021NE000478 · 25/06/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 161.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 161.000,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 58118
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 08:01
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.