Contrato federal · Contrato 00065/2020 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ANTIMICROBIANOS INJETÁVEIS, REFERENTE AOS ITENS 13 E 94.
HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFS (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA (CNPJ 44.734.671/0001-51) para: aquisição de medicamentos antimicrobianos injetáveis, referente aos itens 13 e 94.. Valor global contratado: R$ 2.151.055,59. Vigência de 15/07/2020 a 14/07/2021 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFS 155017
- Local da unidadeoficial
- ARACAJU/SEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2800308
- Fornecedoroficial
- CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDACNPJ 44.734.671/0001-51
- Processooficial
- 23530.008075/2020-06
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00007/2020
- Valor inicialoficial
- R$ 46.107,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.151.055,59
- Valor acumuladooficial
- R$ 46.107,00
- Assinaturaoficial
- 15/07/2020
- Publicaçãooficial
- 02/09/2020
- Vigênciaoficial
- 15/07/2020 a 14/07/2021
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VORICONAZOL | 13.011 | R$ 128,69 | R$ 1.674.385,59 |
| AZITROMICINA | 15.889 | R$ 30,00 | R$ 476.670,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 23.164,20
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 23.164,20
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2020NE800614 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800868 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2021NE000300 · 16/04/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 23.164,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 23.164,20
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 58123
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 08:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 11:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.