Contrato federal · Contrato 00063/2020 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ANTIMICROBIANOS INJETÁVEIS, REFERENTE AOS ITENS 34, 88 E 92.
HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFS (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou UNI HOSPITALAR CEARA LTDA (CNPJ 21.595.464/0001-68) para: aquisição de medicamentos antimicrobianos injetáveis, referente aos itens 34, 88 e 92.. Valor global contratado: R$ 7.111.300,86. Vigência de 15/07/2020 a 14/07/2021 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFS 155017
- Local da unidadeoficial
- ARACAJU/SEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2800308
- Fornecedoroficial
- UNI HOSPITALAR CEARA LTDACNPJ 21.595.464/0001-68
- Processooficial
- 23530.008066/2020-15
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00007/2020
- Valor inicialoficial
- R$ 84.460,00
- Valor globaloficial
- R$ 7.111.300,86
- Valor acumuladooficial
- R$ 84.460,00
- Assinaturaoficial
- 15/07/2020
- Publicaçãooficial
- 09/09/2020
- Vigênciaoficial
- 15/07/2020 a 14/07/2021
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TEICOPLANINA | 48.691 | R$ 34,50 | R$ 1.679.839,50 |
| POLIMIXINA B | 145.899 | R$ 17,86 | R$ 2.605.756,14 |
| CEFTRIAXONA SÓDICA | 440.141 | R$ 6,42 | R$ 2.825.705,22 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 37.875,00
- A liquidarcalculado
- R$ 12.840,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 25.035,00
Soma, campo a campo, dos 4 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2021NE000223 · 25/03/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 13.800,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 13.800,00
- 2020NE800609 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE801135 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 12.840,00 · a liquidar R$ 12.840,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2021NE000189 · 22/03/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 11.235,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 11.235,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 58124
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 13:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.