Contrato federal · Contrato 00003/2020 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTODE REFEIÇÕES PRONTAS E TRANSPORTADAS NA MODALIDADE LANCHE E ALMOÇO, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, A…
CAMPUS TAUA/IFCE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA) contratou SOUSA COMERCIO E SERVICOS DE ALIMENTOS LTDA (CNPJ 15.508.686/0001-01) para: contratação de serviços de fornecimentode refeições prontas e transportadas na modalidade lanche e almoço, que serão prestados nas condições estabelecidas no termo de referência, anexo do edital.. Valor global contratado: R$ 631.857,60. Vigência de 21/08/2020 a 21/08/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARACNPJ 10.744.098/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS TAUA/IFCE 158952
- Local da unidadeoficial
- TAUÁ/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2313302
- Fornecedoroficial
- SOUSA COMERCIO E SERVICOS DE ALIMENTOS LTDACNPJ 15.508.686/0001-01
- Processooficial
- 23490.002329/2019-54
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00001/2020
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 2.916.393,60
- Valor globaloficial
- R$ 631.857,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 3.783.888,00
- Assinaturaoficial
- 17/08/2020
- Publicaçãooficial
- 28/08/2020
- Vigênciaoficial
- 21/08/2020 a 21/08/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES | 72.000 | R$ 2,52 | R$ 181.440,00 |
| FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES | 48.000 | R$ 2,67 | R$ 128.160,00 |
| FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES | 38.640 | R$ 5,89 | R$ 227.589,60 |
| FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES | 38.640 | R$ 2,45 | R$ 94.668,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 60.069,28
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 60.069,28
Soma, campo a campo, dos 7 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2020NE800139 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800140 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2021NE000021 · 28/07/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2021NE000022 · 28/07/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2022NE000027 · 11/03/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 28.065,85 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 28.065,85
- 2022NE000028 · 11/03/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 26.620,71 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 26.620,71
- 2022NE000029 · 11/03/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 5.382,72 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.382,72
Faturas
- 0000000055 · emitida 01/04/2022 · PendenteR$ 25.181,95
- 000000051 · emitida 07/03/2022 · PendenteR$ 34.887,33
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00006/2021 · 30/07/2021
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 03/2020, QUE TRATA DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS E TRANSPORTADAS NA MODALIDADE LANCHE E ALMOÇO E REAJUSTAR OS SEUS VALORES PELA VARIAÇÃO DO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO - IPCA.
valor global após o termo: R$ 3.152.030,40 · vigência até 21/08/2022
Termo Aditivo 00003/2022 · 26/01/2022
ALTERAÇÃO CONTRATUAL PARA INCLUSÃO DE CLÁUSULA QUE POSSIBILITA A ANTECIPAÇÃO DE CRÉDITOS CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 53, DE 8 DE JULHO DE 2020 E A CORREÇÃO DOS VALORES DAS QUANTIDADES DOS ITENS DA CONTRATAÇÃO CONFORME ORIENTAÇÃO DO PARECER N. 00732/2021/NLC/ETRLIC/PGF/AGU.
valor global após o termo: R$ 631.857,60 · vigência até 21/08/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 58147
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 03:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.