PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET MÓVEL 3G/4G VIA SERVIÇO MÓVEL PESSOAL -SMP,QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.

Itens do contrato

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado

R$ 170.742,00

A liquidarcalculado

R$ 0,00

Liquidadocalculado

R$ 0,00

Pagocalculado

R$ 120.628,95

Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

• 2021NE000046 · 12/02/2021339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 16.302,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 16.302,00
• 2020NE800166 · Não informada339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
• 2021NE000060 · 08/03/2021339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 154.440,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 104.326,95

Faturas

• 4692797588 · emitida 27/04/2022 · PagoR$ 12.763,28
• 4674811621 · emitida 02/03/2022 · PagoR$ 12.741,30
• 4654198801 · emitida 02/02/2022 · PagoR$ 12.735,52
• 4632188660 · emitida 18/01/2022 · PagoR$ 12.738,69
• 4613955691 · emitida 18/01/2021 · PagoR$ 12.827,43
• 4591871469 · emitida 18/11/2021 · PagoR$ 12.855,30
• 4572316156 · emitida 18/10/2021 · PagoR$ 12.850,18
• 4552977191 · emitida 18/09/2021 · PagoR$ 12.850,20
• 4536504641 · emitida 02/08/2021 · PagoR$ 12.845,77
• 4498111144 · emitida 02/06/2021 · PagoR$ 12.868,08
• 4498111144 · emitida 02/06/2021 · PagoR$ 12.868,08
• 4476309203 · emitida 13/05/2021 · PagoR$ 0,00
• 4457394842 · emitida 04/02/2021 · PagoR$ 12.860,10
• 4438559616 · emitida 02/03/2021 · PagoR$ 12.865,75
• 4419858127 · emitida 12/02/2021 · PagoR$ 12.870,00
• 4403465545 · emitida 02/01/2021 · PagoR$ 12.870,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

1. Termo de Encerramento 00008/2020 · Não informada

   Assim, diante da inexistência de pendências de pagamento, solicita-se o cancelamento do valor remanescente de R$ 4.084,26 da nota de empenho 2021NE000060.

   valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 30/03/2022

2. Termo Aditivo 00001/2021 · 19/02/2021

   PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 08/2020 POR MAIS 38 (TRINTA E OITO) DIAS, A CONTAR DE 20/02/2021.

   valor global após o termo: R$ 16.302,00 · vigência até 30/03/2021

3. Termo Aditivo 00002/2021 · 24/03/2021

   PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 08/2020 POR MAIS 6 (SEIS) MESES, A CONTAR DE 30/03/2021.

   valor global após o termo: R$ 77.220,00 · vigência até 30/09/2021

4. Termo Aditivo 00003/2021 · 27/09/2021

   PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 08/2020, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO57, §1º, DA LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, POR MAIS 6 (SEIS) MESES, COM INÍCIO EM 01/10/2021 E ENCERRAMENTO EM 30/03/2022. E ALTERAR O ENDEREÇO DA CONTRATANTE.

   valor global após o termo: R$ 77.220,01 · vigência até 30/03/2022