Contrato federal · Empenho 2025NE000714 · Comprasnet Contratos
SRP 90004/2025 PEDIDO 4660 FO PRAZO DE ENTREGA 30 DIAS
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS contratou ROBERTO DOS SANTOS NOS (CNPJ 09.024.146/0001-41) para: srp 90004/2025 pedido 4660 fo prazo de entrega 30 dias. Valor global contratado: R$ 5.489,80. Vigência de 23/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTASCNPJ 92.242.080/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS 154047
- Local da unidadeoficial
- PELOTAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314407
- Fornecedoroficial
- ROBERTO DOS SANTOS NOSCNPJ 09.024.146/0001-41
- Processooficial
- 23110.000742/2025-50
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.489,80
- Valor globaloficial
- R$ 5.489,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/06/2025
- Vigênciaoficial
- 23/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇA EQUIPAMENTO MÉDICOPEÇA EQUIPAMENTO MÉDICO, TIPO 4 VÁLVULA DE DEMANDA, COMPATÍVEL COMPATÍVEL C/ EQUIPAMENTO | 4 | R$ 102,00 | R$ 408,00 |
| PEÇAS - EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICOPEÇAS - EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO SUPORTE PONTA LINHA PROFI, APLICAÇÃO EQUIPO | 10 | R$ 150,00 | R$ 1.500,00 |
| PEÇAS - EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICOPEÇAS - EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO, TIPO CORPO SUCTOR S/ REGULAGEM, APLICAÇÃO EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO | 10 | R$ 79,00 | R$ 790,00 |
| PEÇAS - EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICOPEÇAS - EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO, MATERIAL LATÃO CROMADO OU ALUMÍNIO, TIPO SERINGA TRÍPLICE | 20 | R$ 139,59 | R$ 2.791,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.489,80
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.489,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000714 · 23/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.489,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.489,80
Faturas
- 1664 · emitida 01/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.489,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000714 · 23/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000714 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23110.000742/2025-50
valor global após o termo: R$ 5.489,80 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 581663
- Lido da fonte em
- 12/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 08:15
- Itens e empenhos consultados em
- 14/10/2026, 14:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.