Contrato federal · Contrato 00038/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE MANUTENÇÃO DE VIATURAS COM APLICAÇÃO DE PEÇAS PARA A FROTA DO 59º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO
59 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO (COMANDO DO EXERCITO) contratou AM21 AUTO PECAS E MOTORES LTDA (CNPJ 29.381.249/0001-76) para: contratação de serviços comuns de manutenção de viaturas com aplicação de peças para a frota do 59º batalhão de infantaria motorizado. Valor global contratado: R$ 96.960,00. Vigência de 27/06/2025 a 27/06/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 09.571.854/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- 59 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO 160004
- Local da unidadeoficial
- MACEIÓ/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2704302
- Fornecedoroficial
- AM21 AUTO PECAS E MOTORES LTDACNPJ 29.381.249/0001-76
- Processooficial
- 64106.001232/2025-46
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90060/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 96.960,00
- Valor globaloficial
- R$ 96.960,00
- Assinaturaoficial
- 26/06/2025
- Publicaçãooficial
- 30/06/2025
- Vigênciaoficial
- 27/06/2025 a 27/06/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - PEÇA / ACESSÓRIO DE VEÍCULO AUTOMOTIVO | 80 | R$ 42,00 | R$ 3.360,00 |
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - PEÇA / ACESSÓRIO DE VEÍCULO AUTOMOTIVO | 25.000 | R$ 0,44 | R$ 11.000,00 |
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - PEÇA / ACESSÓRIO DE VEÍCULO AUTOMOTIVO | 150 | R$ 50,00 | R$ 7.500,00 |
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - PEÇA / ACESSÓRIO DE VEÍCULO AUTOMOTIVO | 40.000 | R$ 0,55 | R$ 22.000,00 |
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - PEÇA / ACESSÓRIO DE VEÍCULO AUTOMOTIVO | 250 | R$ 50,00 | R$ 12.500,00 |
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - PEÇA / ACESSÓRIO DE VEÍCULO AUTOMOTIVO | 70.000 | R$ 0,58 | R$ 40.600,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.979,25
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 6.979,25
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000266 · 27/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000267 · 27/06/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000487 · 30/10/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 6.979,25 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.979,25
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 581985
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 02:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.