Contrato federal · Contrato 00011/2025 · Comprasnet Contratos
EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÕES DE PEÇAS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIV
4 BATALHAO LOGISTICO (COMANDO DO EXERCITO) contratou C. S. P AUTOPECAS LTDA (CNPJ 54.069.410/0001-18) para: eventual contratação de aquisições de peças de manutenção preventiva e corretiv. Valor global contratado: R$ 419.285,37. Vigência de 26/06/2025 a 26/06/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- 4 BATALHAO LOGISTICO 160410
- Local da unidadeoficial
- SANTA MARIA/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4316907
- Fornecedoroficial
- C. S. P AUTOPECAS LTDACNPJ 54.069.410/0001-18
- Processooficial
- 64127.003477/2025-60
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 419.285,37
- Valor globaloficial
- R$ 419.285,37
- Valor acumuladooficial
- R$ 419.285,40
- Assinaturaoficial
- 26/06/2025
- Vigênciaoficial
- 26/06/2025 a 26/06/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO | 519.449 | R$ 0,31 | R$ 161.029,19 |
| PEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO | 332.452 | R$ 0,30 | R$ 98.738,24 |
| PEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO | 514.574 | R$ 0,31 | R$ 159.517,94 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 45.843,89
- A liquidarcalculado
- R$ 27.632,10
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 18.211,79
Soma, campo a campo, dos 4 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000547 · 30/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 10.000,60 · a liquidar R$ 10.000,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000238 · 27/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 15.214,20 · a liquidar R$ 1.332,69 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 13.881,51
- 2025NE000237 · 27/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.420,00 · a liquidar R$ 816,13 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.603,87
- 2025NE000281 · 25/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 18.209,09 · a liquidar R$ 15.482,68 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.726,41
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 582000
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 15:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.