Contrato federal · Empenho 2025NE000028 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL HIDRÁULICO E DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO) PARA ATENDER O CAMPUS PORTO NACIONAL, DO IFTO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90027/2024. SOLICITAÇ…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TOCANTINS contratou PUJANCA COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 49.450.180/0001-00) para: aquisição de material de consumo (material hidráulico e de prevenção e combate a incêndio) para atender o campus porto nacional, do ifto. pregão eletrônico nº 90027/2024. solicitação de empenho doc sei n. 2716631.process…. Valor global contratado: R$ 745,92. Vigência de 27/03/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TOCANTINSCNPJ 10.742.006/0001-98
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TOCANTINS 158131
- Local da unidadeoficial
- PALMAS/TOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1721000
- Fornecedoroficial
- PUJANCA COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 49.450.180/0001-00
- Processooficial
- 23337.004895/2025-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90027/2024
- Amparo legaloficial
- MP 1.221/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 745,92
- Valor globaloficial
- R$ 745,92
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/03/2025
- Publicaçãooficial
- 27/03/2025
- Vigênciaoficial
- 27/03/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFILREFIL, MATERIAL CARVÃO ATIVADO E PRATA COLOIDAL, APLICAÇÃO FILTRO AQUALAR AP- 230 | 8 | R$ 43,29 | R$ 346,32 |
| PEÇAS E ACESSÓRIOS PURIFICADOR ÁGUAPEÇAS E ACESSÓRIOS PURIFICADOR ÁGUA, TIPO CARCAÇA PARA FILTRO DE BEBEDOURO DE 9", APLICAÇÃO PURIFICADOR DE ÁGUA | 6 | R$ 66,60 | R$ 399,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 745,92
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 745,92
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000028 · 27/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 745,92 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 745,92
Faturas
- 006.989.511 · emitida 23/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 745,92
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000028 · 27/03/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000028 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23337.004895/2025-11
valor global após o termo: R$ 745,92 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 582003
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 14:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.