Contrato federal · Contrato 00012/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS DESTE DSEI/CE
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - CEARA (MINISTERIO DA SAUDE) contratou DV COMERCIAL E SERVICOS LTDA (CNPJ 39.850.349/0001-58) para: aquisição de pneus novos para os veículos oficiais deste dsei/ce. Valor global contratado: R$ 7.798,00. Vigência de 27/06/2025 a 26/09/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - CEARA 257033
- Local da unidadeoficial
- FORTALEZA/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2304400
- Fornecedoroficial
- DV COMERCIAL E SERVICOS LTDACNPJ 39.850.349/0001-58
- Processooficial
- 25044.000213/2024-31
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90035/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.798,00
- Valor globaloficial
- R$ 7.798,00
- Assinaturaoficial
- 27/06/2025
- Publicaçãooficial
- 30/06/2025
- Vigênciaoficial
- 27/06/2025 a 26/09/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVOPNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO, MATERIAL CARCAÇA LONA POLIÉSTER, MATERIAL TALÃO AÇO, MATERIAL BANDA RODAGEM BORRACHA ALTA RESISTÊNCIA, MATERIAL FLANCOS MISTURA BORRACHA ALTA FLEXIBILIDADE, TIPO ESTRUTURA CAR… | 8 | R$ 740,00 | R$ 5.920,00 |
| PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVOPNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO, MATERIAL BANDA RODAGEM BORRACHA ALTA RESISTÊNCIA, DIMENSÕES 235/75 R15, TIPO SEM CÂMARA, MODELO RADIAL | 2 | R$ 625,00 | R$ 1.250,00 |
| PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVOPNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO, MATERIAL CARCAÇA LONA NÁILON, MATERIAL TALÃO LONA, MATERIAL BANDA RODAGEM BORRACHA ALTA RESISTÊNCIA, TIPO ESTRUTURA CARCAÇA RADIAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM CÂMARA, 175/… | 2 | R$ 314,00 | R$ 628,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.798,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 7.798,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000070 · 16/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.798,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.798,00
Faturas
- 946 · emitida 15/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.920,00
- 945 · emitida 15/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.878,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 582032
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 22:36
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 00:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.