Contrato federal · Contrato 00067/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
INST.FED.DE GOIAS/CAMPUS VALPARAISO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE GOIAS) contratou S. T. CAFES COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA (CNPJ 40.432.926/0001-70) para: contratação de empresa para o fornecimento de café torrado e moído, conforme especificações técnicas e as condições estabelecidas no termo de referência.. Valor global contratado: R$ 5.284,00. Vigência de 26/06/2025 a 26/06/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE GOIASCNPJ 10.870.883/0001-44
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE GOIAS/CAMPUS VALPARAISO 158643
- Local da unidadeoficial
- VALPARAÍSO DE GOIÁS/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5221858
- Fornecedoroficial
- S. T. CAFES COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDACNPJ 40.432.926/0001-70
- Processooficial
- 23738.000376/2025-61
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90018/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.284,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.284,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/06/2025
- Publicaçãooficial
- 30/06/2025
- Vigênciaoficial
- 26/06/2025 a 26/06/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAFÉCAFÉ, APRESENTAÇÃO TORRADO MOÍDO, TIPO ÚNICO, TORREFAÇÃO PONTO DE TORRA ESCURA | 200 | R$ 26,42 | R$ 5.284,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.284,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.642,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.642,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000026 · 02/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.284,00 · a liquidar R$ 2.642,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.642,00
Faturas
- 1048 · emitida 27/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.642,00
- 884 · emitida 14/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.642,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2026 · 25/06/2026
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 67/2025, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 26/06/2026 ATÉ 26/06/2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133/2021.
valor global após o termo: R$ 5.284,00 · vigência até 26/06/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 582074
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.