Contrato federal · Contrato 01713/2020 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DEMANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, CORRETIVA E PREDITIVA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA EM REGI…
IFSP - CAMPUS SAO JOSE DOS CAMPOS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou SOMAVE - CONSTRUTORA LTDA (CNPJ 11.161.828/0001-48) para: contratação de serviços continuados demanutenção predial preventiva, corretiva e preditiva com fornecimento de materiais, equipamentos e com disponibilização de mão-de-obra em regime de dedicação exclusiva para atuar nas…. Valor global contratado: R$ 114.918,24. Vigência de 01/02/2020 a 31/01/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS SAO JOSE DOS CAMPOS 158713
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3549904
- Fornecedoroficial
- SOMAVE - CONSTRUTORA LTDACNPJ 11.161.828/0001-48
- Processooficial
- 23305.000160/2020-81
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 01713/2020
- Valor inicialoficial
- R$ 120.399,96
- Valor globaloficial
- R$ 114.918,24
- Valor acumuladooficial
- R$ 339.548,97
- Assinaturaoficial
- 28/01/2020
- Publicaçãooficial
- 02/03/2020
- Vigênciaoficial
- 01/02/2020 a 31/01/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL | 1 | R$ 53.050,92 | R$ 53.050,92 |
| MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL | 1 | R$ 61.867,32 | R$ 61.867,32 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 189.004,22
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 335,18
- Pagocalculado
- R$ 151.789,06
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2021NE000016 · 14/05/2021339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 70.253,79 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 52.526,85
- 2022NE000006 · 17/02/2022339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 118.750,43 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 335,18 · pago R$ 99.262,21
- 2020NE800007 · Não informada339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 4386/E · emitida 13/02/2023 · PendenteR$ 9.576,52
- 4338 · emitida 11/01/2023 · PendenteR$ 0,00
- 4277 · emitida 09/12/2022 · PendenteR$ 0,00
- 4214 · emitida 18/11/2022 · PendenteR$ 0,00
- 00004094 · emitida 13/09/2022 · PendenteR$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 01713/2021 · 14/01/2021
NÚMERO DO PREGÃO: 01-713/2020. Nº DO PROCESSO: 23305.014616.2020-91. CONTRATANTE: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO - IFSP, CÂMPUS SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, CNPJ/MF: º 10.882.594/0028/85. CONTRATADA: SOMAVE -CONSTRUTORA EIRELI, CNPJ/MF: 11161828/0001-48. OBJETO: PRIMEIRO TE…
valor global após o termo: R$ 106.361,64 · vigência até 31/01/2022
Termo Aditivo 00001/2022 · 28/01/2022
SEGUNDO TERMO DE ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 01713/2020
valor global após o termo: R$ 106.361,64 · vigência até 31/01/2023
Termo de Apostilamento 00001/2022 · 11/05/2022
REAJUSTE DO CONTRATO 01713/2020 COM BASE EM CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO.
valor global após o termo: R$ 114.918,24 · vigência até 31/01/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 58241
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 20:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.