Contrato federal · Empenho 2025NE000047 · Comprasnet Contratos
DESPESA QUE SE EMPENHA VISANDO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO PARA A PFCG, AUTORIZAÇÃO POR MEIO DO DESPACHO 337 (31294077), PROCESSO 08118.001705/2025-03.
PENITENCIARIA FEDERAL DE CAMPO GRANDE - MS (FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL) contratou DISMATH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (CNPJ 34.180.445/0001-12) para: despesa que se empenha visando a aquisição de material farmacológico para a pfcg, autorização por meio do despacho 337 (31294077), processo 08118.001705/2025-03.. Valor global contratado: R$ 988,00. Vigência de 10/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDO PENITENCIARIO NACIONALCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- PENITENCIARIA FEDERAL DE CAMPO GRANDE - MS 200600
- Local da unidadeoficial
- CAMPO GRANDE/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5002704
- Fornecedoroficial
- DISMATH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDACNPJ 34.180.445/0001-12
- Processooficial
- 08118.001705/2025-03
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90041/2024
- Amparo legaloficial
- MP 1.221/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 988,00
- Valor globaloficial
- R$ 988,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/04/2025
- Publicaçãooficial
- 10/04/2025
- Vigênciaoficial
- 10/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARMELOSE SÓDICACARMELOSE SÓDICA, CONCENTRAÇÃO 5 MG/ML, FORMA FARMACÊUTICA SOLUÇÃO OFTÁLMICA | 100 | R$ 9,88 | R$ 988,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 988,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 988,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000047 · 10/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 988,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 988,00
Faturas
- 4083 · emitida 22/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 988,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000047 · 10/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000047 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08118.001705/2025-03
valor global após o termo: R$ 988,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 582467
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 14:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.