Contrato federal · Empenho 2025NE000446 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER DEMANDA DE ÁREAS EXPERIMENTAIS E ATIVIDADES DIDÁTICAS DO COLÉGIO TECNICO DE TERESINA, CONFORME DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI contratou VERSA DENTAL E MED LTDA (CNPJ 42.703.783/0001-10) para: empenho referente a aquisição de materiais para atender demanda de áreas experimentais e atividades didáticas do colégio tecnico de teresina, conforme documento de formalização de demanda, processo 23111.020231/2025-18.. Valor global contratado: R$ 1.470,00. Vigência de 14/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUICNPJ 06.517.387/0001-34
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI 154048
- Local da unidadeoficial
- TERESINA/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2211001
- Fornecedoroficial
- VERSA DENTAL E MED LTDACNPJ 42.703.783/0001-10
- Processooficial
- 23111.020231/2025-18
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.470,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.470,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/05/2025
- Vigênciaoficial
- 14/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COMPRESSA GAZECOMPRESSA GAZE, MATERIAL VISCOSE E POLIÉSTER, DIMENSÕES CERCA DE 7,5 X 7,5 CM, GRAMATURA 40 G/M2, ADICIONAL 2 DOBRAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS* HIPOALERGÊNICA, ACESSÓRIOS NÃO ADERENTE, ESTERILIDADE*… | 50 | R$ 29,40 | R$ 1.470,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.470,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.470,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000446 · 14/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.470,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.470,00
Faturas
- 47006 · emitida 02/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.470,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000446 · 14/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000446 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23111.020231/2025-18
valor global após o termo: R$ 1.470,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 582775
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.