Contrato federal · Contrato 00013/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E COM SUPORTE TÉCNICO PARA CENTRAL TELEFÔNICA AASTRA, MODELO MD 110 (VERSÃO BC-9…
ESCOLA DE GUERRA NAVAL (COMANDO DA MARINHA) contratou NETWARE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA (CNPJ 23.141.051/0001-39) para: contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva, corretiva e com suporte técnico para central telefônica aastra, modelo md 110 (versão bc-9), incluindo fornecimento e substituição…. Valor global contratado: R$ 8.658,60. Vigência de 01/07/2025 a 02/07/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA MARINHACNPJ 00.394.502/0001-44
- Unidade (UASG)oficial
- ESCOLA DE GUERRA NAVAL 721000
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- NETWARE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDACNPJ 23.141.051/0001-39
- Processooficial
- 61126001898/202578
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90014/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 8.268,00
- Valor globaloficial
- R$ 8.658,60
- Assinaturaoficial
- 27/06/2025
- Publicaçãooficial
- 30/06/2025
- Vigênciaoficial
- 01/07/2025 a 02/07/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO CENTRAL DE CHAMADA | 1 | R$ 721,55 | R$ 8.658,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.658,60
- A liquidarcalculado
- R$ 6.493,95
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.164,65
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000268 · 08/07/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 8.658,60 · a liquidar R$ 6.493,95 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.164,65
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2026 · 30/06/2026
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES, A PARTIR DE 02/07/2026 ATÉ 02/07/2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021; E REAJUSTE COM BASE NO IPCA.
valor global após o termo: R$ 8.658,60 · vigência até 02/07/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 582847
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 23:27
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 01:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.