Contrato federal · Contrato 00510/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE COLHEITA DE CAFÉ.
IFSULDEMINAS - CAMPUS MACHADO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG) contratou BENEFICIADORA DE CAFE SOUZA LTDA (CNPJ 06.934.647/0001-77) para: contratação de serviços comuns de colheita de café.. Valor global contratado: R$ 85.530,00. Vigência de 25/06/2025 a 24/09/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MGCNPJ 10.648.539/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- IFSULDEMINAS - CAMPUS MACHADO 158304
- Local da unidadeoficial
- MACHADO/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3139003
- Fornecedoroficial
- BENEFICIADORA DE CAFE SOUZA LTDACNPJ 06.934.647/0001-77
- Processooficial
- 23345.000618/2025-31
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00184/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: III - Alinea: A
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 76.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 85.530,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 161.530,00
- Assinaturaoficial
- 25/06/2025
- Publicaçãooficial
- 30/06/2025
- Vigênciaoficial
- 25/06/2025 a 24/09/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AGRICULTURA - PREPARAÇÃO / PLANTIO / COLHEITA | 93 | R$ 480,00 | R$ 44.640,00 |
| AGRICULTURA - PREPARAÇÃO / PLANTIO / COLHEITA | 87 | R$ 470,00 | R$ 40.890,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 85.530,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 85.530,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000242 · 11/06/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 76.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 76.000,00
- 2025NE000457 · 29/09/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 9.530,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.530,00
Faturas
- 179/2025 · emitida 23/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 85.530,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2025 · 22/09/2025
ACRÉSCIMO DE R$9.530,00 CORRESPONDENTE AO ADITIVO DE 07 HORAS DO ITEM “1” E 13 HORAS REFERENTES AO ITEM “2”, O QUE EQUIVALE A 12,54% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO
valor global após o termo: R$ 85.530,00 · vigência até 24/09/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 582968
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 03:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.