Contrato federal · Empenho 2025NE000862 · Comprasnet Contratos
C.CUSTO: HVET - AT- CHRISTINE SOUZA MARTINS - PROT:1101010501{SM1092/2025(1177,00)} MATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:1092/2025 - 2025ND001479 - PREG:90017/2024 MATERIAL FARMACOLÓGICO - H…
FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF (FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA) contratou LYON FARMA-HOSPITALAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (CNPJ 44.291.264/0001-17) para: c.custo: hvet - at- christine souza martins - prot:1101010501{sm1092/2025(1177,00)} material de consumo-pedido:1092/2025 - 2025nd001479 - preg:90017/2024 material farmacológico - hidrocortisona - metronidazol memo.s.n/20…. Valor global contratado: R$ 1.177,00. Vigência de 23/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIACNPJ 00.038.174/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF 154040
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- LYON FARMA-HOSPITALAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDACNPJ 44.291.264/0001-17
- Processooficial
- 23106.043687/2025-51
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90017/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.177,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.177,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/05/2025
- Vigênciaoficial
- 23/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| METRONIDAZOLMETRONIDAZOL, DOSAGEM 5MG/ML, APRESENTAÇÃO SOLUÇÃO INJETÁVEL | 100 | R$ 5,58 | R$ 558,00 |
| HIDROCORTISONAHIDROCORTISONA, COMPOSIÇÃO SAL ACETATO, CONCENTRAÇÃO 500 MG, FORMA FARMACÊUTICA PÓ LIÓFILO P/ INJETÁVEL | 100 | R$ 6,19 | R$ 619,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.177,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.177,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000862 · 23/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.177,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.177,00
Faturas
- 837 · emitida 16/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.177,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000862 · 23/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000862 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23106.043687/2025-51
valor global após o termo: R$ 1.177,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 582980
- Lido da fonte em
- 12/10/2026, 04:04
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 23:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.