Contrato federal · Empenho 2025NE000320 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO, SEGUINDO AS INSTRUÇÕES DO REMS Nº34/2025/CGIS-MUZ/MUZ-DAP/MUZ/IFSULDEMINAS, A PEDIDO DA CGIS DO IFSULDEMINAS - CAMPUS MUZAMBI…
IFSULDEMINAS - CAMPUS MUZAMBINHO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG) contratou OXI QUIMICA LTDA (CNPJ 65.271.868/0001-71) para: empenho referente a aquisição de hipoclorito de sódio, seguindo as instruções do rems nº34/2025/cgis-muz/muz-dap/muz/ifsuldeminas, a pedido da cgis do ifsuldeminas - campus muzambinho. pregão 90628/2024.. Valor global contratado: R$ 8.613,00. Vigência de 10/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MGCNPJ 10.648.539/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- IFSULDEMINAS - CAMPUS MUZAMBINHO 158303
- Local da unidadeoficial
- MUZAMBINHO/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3144102
- Fornecedoroficial
- OXI QUIMICA LTDACNPJ 65.271.868/0001-71
- Processooficial
- 23346.001468.2024-91
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90628/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.613,00
- Valor globaloficial
- R$ 8.613,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/06/2025
- Vigênciaoficial
- 10/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| HIPOCLORITO DE SÓDIOHIPOCLORITO DE SÓDIO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO AMARELO ESVERDEADO, CONCENTRAÇÃO TEOR MÍNIMO DE 10 % DE CLORO ATIVO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PRODUTO CONCENTRADO, NÃO ESTABILIZADO | 2.700 | R$ 3,19 | R$ 8.613,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.613,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 8.613,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000320 · 10/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.613,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.613,00
Faturas
- 64415 · emitida 23/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.613,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000320 · 10/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000320 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23346.001468.2024-91
valor global após o termo: R$ 8.613,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 583149
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 15:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.