Contrato federal · Empenho 2025NE000049 · Comprasnet Contratos
QUANTIA EMPENHADA PARA AQUSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS FOTOGRÁFICOS(CARTÃO MEMORY STICK),ITEM 7, DISPENSA ELETRÔNICA N° 90008/2025, AUTORIZADA EMISSÃO DE EMPENHO DO QUANTITATIVO INDICADO…
PENITENCIARIA FEDERAL EM MOSSORO - RN (FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL) contratou FORTALEZA COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 55.261.686/0001-66) para: quantia empenhada para aqusição de equipamentos fotográficos(cartão memory stick),item 7, dispensa eletrônica n° 90008/2025, autorizada emissão de empenho do quantitativo indicado no termo de reconhecimento (30934519).. Valor global contratado: R$ 319,35. Vigência de 11/03/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDO PENITENCIARIO NACIONALCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- PENITENCIARIA FEDERAL EM MOSSORO - RN 200602
- Local da unidadeoficial
- MOSSORÓ/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408003
- Fornecedoroficial
- FORTALEZA COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 55.261.686/0001-66
- Processooficial
- 08019.000688/2025-05
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90008/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 319,35
- Valor globaloficial
- R$ 319,35
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/03/2025
- Vigênciaoficial
- 11/03/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MEMÓRIA EM CARTÃO MAGNÉTICOMEMÓRIA EM CARTÃO MAGNÉTICO, CAPACIDADE MEMÓRIA 256 GB, TIPO CARTAO SDHC,CLASSE DE VELOCIDADE CLASSE 10, UHS SPEED: 3 (U3) E VELOCIDADE DE VÍDE O,APLICAÇÃO ARMAZENAR FOTOS, IMAGENS E DADOS, CARACTERÍS… | 3 | R$ 106,45 | R$ 319,35 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 319,35
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 319,35
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000049 · 11/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 319,35 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 319,35
Faturas
- 677 · emitida 05/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 319,35
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000049 · 11/03/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000049 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08019.000688/2025-05
valor global após o termo: R$ 319,35 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 583155
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 01:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.