Contrato federal · Empenho 2024NE000541 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DIRETA DE TRANSMISSOR E FONTE DE ALIMENTAÇÃO.
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FPV (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou FLUITER ENGENHARIA E SOLUCOES INTEGRADAS LTDA (CNPJ 35.565.655/0001-91) para: aquisição direta de transmissor e fonte de alimentação.. Valor global contratado: R$ 57.630,90. Vigência de 01/10/2024 a 01/10/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FPV 168004
- Local da unidadeoficial
- PIQUETE/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3538501
- Fornecedoroficial
- FLUITER ENGENHARIA E SOLUCOES INTEGRADAS LTDACNPJ 35.565.655/0001-91
- Processooficial
- 2024/000183-FPV
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90042/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 57.630,90
- Valor globaloficial
- R$ 57.630,90
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/10/2024
- Publicaçãooficial
- 30/06/2025
- Vigênciaoficial
- 01/10/2024 a 01/10/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOSPEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS, APLICAÇÃO LAVADORA, TIPO 1 CHAVE DE BÓIA | 30 | R$ 93,89 | R$ 2.816,70 |
| FONTE ALIMENTAÇÃOFONTE ALIMENTAÇÃO, POTÊNCIA 450 W, CORRENTE ALIMENTAÇÃO 110/220 VCA, FREQÜÊNCIA 60 HZ, QUANTIDADE CONEXÃO ALIMENTAÇÃO 24, COMPATIBILIDADE PADRÃO ATX | 20 | R$ 240,71 | R$ 4.814,20 |
| PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOSPEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS, REFERÊNCIA 1 VEC-P-LCD, APLICAÇÃO 3 SALA LIMPA, TIPO 8 SISTEMA INDICADOR E TRANSMISSOR DE PRESSÃO DIFERE N | 20 | R$ 2.500,00 | R$ 50.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 428,49
- A liquidarcalculado
- R$ 428,49
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000541 · 01/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 428,49 · a liquidar R$ 428,49 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 500 · emitida 09/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 428,49
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000541 · 01/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000541 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2024/000183-FPV
valor global após o termo: R$ 57.630,90 · vigência até 01/10/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 583172
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.