Contrato federal · Contrato 00089/2020 · Comprasnet Contratos
FORNECIMENTO DE ÓRTESES, PRÓTESES E MEIOS AUXILIARES DE LOCOMOÇÃO, SOB MEDIDA.
HOSPITAL DE CLINICAS DA UFTM (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou ETHNOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA (CNPJ 08.198.611/0001-06) para: fornecimento de órteses, próteses e meios auxiliares de locomoção, sob medida.. Valor global contratado: R$ 179.050,00. Vigência de 24/08/2020 a 24/08/2021 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL DE CLINICAS DA UFTM 155011
- Local da unidadeoficial
- UBERABA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170107
- Fornecedoroficial
- ETHNOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDACNPJ 08.198.611/0001-06
- Processooficial
- 23521.009576//19--77
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00007/2020
- Valor inicialoficial
- R$ 179.050,00
- Valor globaloficial
- R$ 179.050,00
- Assinaturaoficial
- 24/08/2020
- Publicaçãooficial
- 25/08/2020
- Vigênciaoficial
- 24/08/2020 a 24/08/2021
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CADEIRA DE RODAS | 20 | R$ 690,00 | R$ 13.800,00 |
| CADEIRA DE RODAS | 100 | R$ 280,00 | R$ 28.000,00 |
| CADEIRA DE RODAS | 15 | R$ 1.450,00 | R$ 21.750,00 |
| CADEIRA DE RODAS | 150 | R$ 770,00 | R$ 115.500,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 30.940,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 30.940,00
Soma, campo a campo, dos 4 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2021NE000569 · 15/03/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.700,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.700,00
- 2020NE802332 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2021NE000974 · 16/04/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 18.480,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 18.480,00
- 2021NE001103 · 05/05/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.760,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.760,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 58324
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 16:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.