Contrato federal · Contrato 00091/2020 · Comprasnet Contratos
FORNECIMENTO DE ÓRTESES, PRÓTESES E MEIOS AUXILIARES DE LOCOMOÇÃO, SOB MEDIDA.
HOSPITAL DE CLINICAS DA UFTM (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou FREITAS ORTOPEDIA LTDA (CNPJ 65.481.384/0001-57) para: fornecimento de órteses, próteses e meios auxiliares de locomoção, sob medida.. Valor global contratado: R$ 642.324,80. Vigência de 24/08/2020 a 24/08/2021 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL DE CLINICAS DA UFTM 155011
- Local da unidadeoficial
- UBERABA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170107
- Fornecedoroficial
- FREITAS ORTOPEDIA LTDACNPJ 65.481.384/0001-57
- Processooficial
- 23521.009576//19--77
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00007/2020
- Valor inicialoficial
- R$ 642.324,80
- Valor globaloficial
- R$ 642.324,80
- Assinaturaoficial
- 24/08/2020
- Publicaçãooficial
- 25/08/2020
- Vigênciaoficial
- 24/08/2020 a 24/08/2021
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÓTESE MODULAR AMPUTAÇÃO TRANSTIBIAL | 110 | R$ 2.394,33 | R$ 263.376,30 |
| PRÓTESE MODULAR AMPUTAÇÃO TRANSFEMURAL | 60 | R$ 5.546,60 | R$ 332.796,00 |
| PRÓTESE MODULAR DESARTICULAÇÃO JOELHO | 5 | R$ 8.175,00 | R$ 40.875,00 |
| BENGALA | 50 | R$ 105,55 | R$ 5.277,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 69.722,30
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 69.722,30
Soma, campo a campo, dos 4 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2021NE000570 · 15/03/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 13.046,24 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 13.046,24
- 2020NE802334 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2021NE000368 · 22/02/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 27.853,51 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 27.853,51
- 2021NE001949 · 12/07/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 28.822,55 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 28.822,55
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 58326
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 04:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.