Contrato federal · Empenho 2025NE000815 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SONDA PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL N.08/60CM COM GUIA. PROCESSO:25384.000398/2025-12
INST NACIONAL DE SAUDE FERNANDES FIGUEIRA (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou CRYSSIL FORNECEDORA DE MATERIAIS E SERVICOS ESPECIALIZADOSLTDA (CNPJ 00.059.062/0001-79) para: para atender despesa com aquisição de sonda para alimentação enteral n.08/60cm com guia. processo:25384.000398/2025-12. Valor global contratado: R$ 683,00. Vigência de 30/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INST NACIONAL DE SAUDE FERNANDES FIGUEIRA 254447
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- CRYSSIL FORNECEDORA DE MATERIAIS E SERVICOS ESPECIALIZADOSLTDACNPJ 00.059.062/0001-79
- Processooficial
- 25384.000398/2025-12
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90010/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 683,00
- Valor globaloficial
- R$ 683,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/06/2025
- Vigênciaoficial
- 30/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SONDA TRATO DIGESTIVOSONDA TRATO DIGESTIVO, APLICAÇÃO NASOENTERAL, MATERIAL POLIURETANO, CALIBRE Nº 8, COMPRIMENTO CERCA 100 CM, CONECTOR CONECTOR EM Y C/ TAMPA, GRADUAÇÃO GRADUADA, COMPONENTES PONTA DISTAL FECHADA, C/ OR… | 50 | R$ 13,66 | R$ 683,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 683,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 683,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000815 · 30/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 683,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 683,00
Faturas
- 1990 · emitida 11/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 683,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000815 · 30/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000815 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25384.000398/2025-12
valor global após o termo: R$ 683,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 583406
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 22:36
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.