Contrato federal · Contrato 00126/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SUPORTE LOGÍSTICO, ESPECIALIZADO, PARA MANUTENÇÃO DOS SISTEMA SITC (SISTEMA INTEGRADO DE TORRE DE CONTROLE) DO SISTEMA DE CONTROLE DE TRÁFEGO AÉREO BRASILEIRO.
CENTRO DE AQUISICOES ESPECIFICAS (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou ATC SYSTEMS REPRESENTACOES LTDA (CNPJ 02.502.905/0001-95) para: contratação de suporte logístico, especializado, para manutenção dos sistema sitc (sistema integrado de torre de controle) do sistema de controle de tráfego aéreo brasileiro.. Valor global contratado: R$ 104.168.763,74. Vigência de 01/07/2025 a 01/07/2030 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO DE AQUISICOES ESPECIFICAS 120195
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- ATC SYSTEMS REPRESENTACOES LTDACNPJ 02.502.905/0001-95
- Processooficial
- 67106.001058/2025-20
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00187/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Informática (TIC)
- Valor inicialoficial
- R$ 104.168.763,74
- Valor globaloficial
- R$ 104.168.763,74
- Assinaturaoficial
- 01/07/2025
- Publicaçãooficial
- 09/07/2025
- Vigênciaoficial
- 01/07/2025 a 01/07/2030
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO DE SOFTWARE (CORRETIVA, PREVENTIVA, ADAPTATIVA) | 5 | R$ 62.608,77 | R$ 313.043,85 |
| MANUTENÇÃO DE SOFTWARE (CORRETIVA, PREVENTIVA, ADAPTATIVA) | 5 | R$ 62.608,77 | R$ 313.043,85 |
| TREINAMENTO INFORMÁTICA - EQUIPAMENTO / HARDWARE | 5 | R$ 50.805,48 | R$ 254.027,40 |
| SUSTENTAÇÃO DE SOFTWARE | 1 | R$ 582.984,84 | R$ 582.984,84 |
| MANUTENÇÃO DE SOFTWARE (CORRETIVA, PREVENTIVA, ADAPTATIVA) | 5 | R$ 30.791,20 | R$ 153.956,00 |
| MANUTENÇÃO EVOLUTIVA DE SOFTWARE (ACRÉSCIMO DE NOVAS FUNCIONALIDADES) - OUTRAS LINGUAGENS | 1 | R$ 12.896.592,66 | R$ 12.896.592,66 |
| MANUTENÇÃO DE SOFTWARE (CORRETIVA, PREVENTIVA, ADAPTATIVA) | 600 | R$ 22.451,92 | R$ 13.471.152,00 |
| MANUTENÇÃO DE SOFTWARE (CORRETIVA, PREVENTIVA, ADAPTATIVA) | 1.200 | R$ 7.056,32 | R$ 8.467.584,00 |
| MANUTENÇÃO DE SOFTWARE (CORRETIVA, PREVENTIVA, ADAPTATIVA) | 279 | R$ 37.821,86 | R$ 10.552.298,94 |
| MANUTENÇÃO DE SOFTWARE (CORRETIVA, PREVENTIVA, ADAPTATIVA) | 60 | R$ 952.734,67 | R$ 57.164.080,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 24.244.501,27
- A liquidarcalculado
- R$ 12.273.493,45
- Liquidadocalculado
- R$ 131.924,90
- Pagocalculado
- R$ 11.839.082,92
Soma, campo a campo, dos 10 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE002170 · 27/03/2026339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 4.450.876,49 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.450.876,49
- 2025NE005065 · 30/06/2025339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 2.494.864,50 · a liquidar R$ 2.494.864,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000007 · 26/01/2026339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 287.240,24 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 287.240,24
- 2026NE000012 · 26/01/2026339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 1.156.007,93 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.156.007,93
- 2025NE009482 · 11/11/2025339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 2.674.016,92 · a liquidar R$ 2.674.016,92 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE007596 · 22/09/2025339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 1.229.015,25 · a liquidar R$ 1.229.015,25 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE008598 · 20/10/2025339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 1.066.200,25 · a liquidar R$ 1.066.200,25 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000551 · 19/02/2026339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 2.335.255,61 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.335.255,61
- 2026NE003929 · 22/05/2026339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 7.562.509,73 · a liquidar R$ 3.820.882,18 · liquidado R$ 131.924,90 · pago R$ 3.609.702,65
- 2026NE004479 · 08/06/2026339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 988.514,35 · a liquidar R$ 988.514,35 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 583442
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 03:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.