Contrato federal · Outros 00020/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO LETREIRO DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE + SÍMBOLO DO SUS, CONFECCIONADO NO MATERIAL DE ESPUMA EXPANSIVA (PVC EXPANDIDO), COM PINTURA AUTOMOTIVA E MODELADO
SUPERINTENDÊNCIA DO MINISTERIO DA SAÚDE NA PARAÍBA (MINISTERIO DA SAUDE) contratou NSG SERVICOS GRAFICOS LTDA (CNPJ 09.413.310/0001-02) para: aquisição letreiro de identificação visual do ministério da saúde + símbolo do sus, confeccionado no material de espuma expansiva (pvc expandido), com pintura automotiva e modelado. Valor global contratado: R$ 800,00. Vigência de 05/06/2025 a 05/08/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDÊNCIA DO MINISTERIO DA SAÚDE NA PARAÍBA 250027
- Local da unidadeoficial
- JOÃO PESSOA/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2507507
- Fornecedoroficial
- NSG SERVICOS GRAFICOS LTDACNPJ 09.413.310/0001-02
- Processooficial
- 25018.000573/2025-31
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00020/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 800,00
- Valor globaloficial
- R$ 800,00
- Assinaturaoficial
- 05/06/2025
- Publicaçãooficial
- 01/07/2025
- Vigênciaoficial
- 05/06/2025 a 05/08/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORREÇÃO E PINTURA DA SINSTALADOR(A) DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EMPRESARIAL, SEM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA : MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA - REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO E REPAROS EM SISTEMAS DE SE… | 1 | R$ 800,00 | R$ 800,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 800,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 800,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000033 · 04/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 800,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 800,00
Faturas
- 1007890 · emitida 26/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 800,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Outros 00020/2025 · 05/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00020/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25018.000573/2025-31
valor global após o termo: R$ 800,00 · vigência até 05/08/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 583553
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.