Contrato federal · Contrato 00013/2025 · Comprasnet Contratos

CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO CONTÍNUO DE INSUMOS PERECÍVEIS, SEMI-PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA UTILIZAÇÃO NAS AULAS PRÁTICAS DO CURSO DE BACHARELADO EM GASTRONOMIA

Name: Contrato 00013/2025 — UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO contratou DANIELLE CRISTINA SOARES GOMES LTDA (CNPJ 34.196.668/0001-78) para: contratação de fornecimento contínuo de insumos perecíveis, semi-perecíveis e não perecíveis, para utilização nas aulas práticas do curso de bacharelado em gastronomia. Valor global contratado: R$ 65.657,98. Vigência de 27/06/2025 a 27/06/2026 — encerrada.

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Órgão contratanteoficial: UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCOCNPJ 24.416.174/0001-06
Unidade (UASG)oficial: UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO 153165
Local da unidadeoficial: RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
Fornecedoroficial: DANIELLE CRISTINA SOARES GOMES LTDACNPJ 34.196.668/0001-78
Processooficial: 23082.010975/2025-45
Modalidade da compraoficial: Dispensa nº 00522/2025
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 62.207,84
Valor globaloficial: R$ 65.657,98
Valor acumuladooficial: R$ 467.938,55
Assinaturaoficial: 27/06/2025
Publicaçãooficial: 01/07/2025
Vigênciaoficial: 27/06/2025 a 27/06/2026
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
CAFÉ SOLÚVEL GRANULADO, INTENSIDADE: MÉDIAAPRESENTAÇÃO: SOLÚVEL GRANULADO, INTENSIDADE: MÉDIA, TIPO: TRADICIONAL	4.492.291	R$ 14,62	R$ 65.657,98

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 75.853,84
A liquidarcalculado: R$ 13.646,24
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 62.207,60

Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2025NE000421 · 27/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 62.207,84 · a liquidar R$ 0,24 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 62.207,60
2025NE000744 · 02/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 13.646,00 · a liquidar R$ 13.646,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

000.000.083 · emitida 02/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.449,78
000.000.072 · emitida 07/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.002,62
000.000.075 · emitida 07/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.681,22
000.000.073 · emitida 07/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.868,44
000.000.074 · emitida 07/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.154,72
000.000.078 · emitida 07/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.227,27
000.000.062 · emitida 21/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.144,65
000.000.079 · emitida 14/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.205,08
000.000.066 · emitida 21/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 763,90
000.000.063 · emitida 21/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.958,17
000.000.064 · emitida 21/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.654,84
000.000.076 · emitida 07/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.155,33
000.000.077 · emitida 07/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.907,13
000.000.065 · emitida 21/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.145,01
000.000.068 · emitida 25/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.862,59
000.000.070 · emitida 25/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.096,85
000.000.067 · emitida 25/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.314,74
000.000.071 · emitida 25/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.987,70
000.000.069 · emitida 25/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.793,54
000.000.061 · emitida 15/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 445,62
000.000.057 · emitida 15/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.045,00
000.000.060 · emitida 15/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.407,12
000.000.058 · emitida 15/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.038,91
000.000.054 · emitida 10/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 20.193,91
000.000.055 · emitida 10/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 646,10
000.000.056 · emitida 15/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.507,14

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo Aditivo 00001/2025 · 26/12/2025
ACRÉSCIMO QUANTITATIVO REFERENTE À ADIÇÃO DE INSUMOS PARA ATENDIMENTO AO PROJETO MULHERES MIL, SOB EXECUÇÃO DA COORDENAÇÃO GERAL DO PRONATEC – CODAI/UFRPE, EQUIVALENTE A 11,86% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO Nº 13/2025, COM FUNDAMENTO NO ART. 124, INCISO I, ALÍNEA B, DA LEI Nº 14.133, DE 20…
valor global após o termo: R$ 69.585,59 · vigência até 27/03/2026
Termo Aditivo 00002/2026 · 26/03/2026
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS 3 MESES E RETIFICAR OS ITENS 1.1.1 E 2.1 DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 13/2025, EXCLUSIVAMENTE PARA CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL NOS VALORES UNITÁRIOS INFORMADOS NA PLANILHA ANEXA AO RESPECTIVO TERMO.
valor global após o termo: R$ 65.657,98 · vigência até 27/06/2026

FornecedorDANIELLE CRISTINA SOARES GOMES LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em PEVer o mercado de Pernambuco →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 583581
Lido da fonte em: 16/10/2026, 03:15
Última mudança no registro: 02/10/2026, 22:15
Itens e empenhos consultados em: 16/10/2026, 08:31

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