Contrato federal · Empenho 2025NE000856 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE AGULHA USO MÉDICO PARA O HFSE - PREGÃO GERENCIADOR - PR 38/2023 - UASG 250061 - DOC. DE AUT. DO ORD. DE DESP. Nº 0048494180 . PROCESSO Nº 33433.089453/2025-01.
HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA (CNPJ 40.175.705/0001-64) para: aquisição de agulha uso médico para o hfse - pregão gerenciador - pr 38/2023 - uasg 250061 - doc. de aut. do ord. de desp. nº 0048494180 . processo nº 33433.089453/2025-01.. Valor global contratado: R$ 25.526,40. Vigência de 18/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO 250061
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDACNPJ 40.175.705/0001-64
- Processooficial
- 33433.089453/2025-01
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00038/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 25.526,40
- Valor globaloficial
- R$ 25.526,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/06/2025
- Vigênciaoficial
- 18/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AGULHAAGULHA USO MÉDICO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, APLICAÇÃO P/ PUNÇÃO CATETER IMPLANTÁVEL, TIPO PONTA AGULHA C/ BISEL NÃO CORTANTE, DIMENSÕES CERCA DE 20 G X 20 MM, TIPO FIXAÇÃO C/ ASA DE FIXAÇÃO, ADICIONAL… | 960 | R$ 26,59 | R$ 25.526,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 25.526,40
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 25.526,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000856 · 18/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 25.526,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 25.526,40
Faturas
- 285038 · emitida 25/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 25.526,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000856 · 18/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000856 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33433.089453/2025-01
valor global após o termo: R$ 25.526,40 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 583680
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.