Contrato federal · Empenho 2025NE000084 · Comprasnet Contratos
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL SE SEGURANÇA RCO 20/2024 DSSA.
ESCOLA NAC. DE SAUDE PUBLICA SERGIO AROUCA (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou BAZA DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 13.991.459/0001-46) para: despesa com aquisição de material se segurança rco 20/2024 dssa.. Valor global contratado: R$ 1.743,28. Vigência de 29/01/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- ESCOLA NAC. DE SAUDE PUBLICA SERGIO AROUCA 254450
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- BAZA DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 13.991.459/0001-46
- Processooficial
- 25388.000582/2024-23
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90016/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.743,28
- Valor globaloficial
- R$ 1.743,28
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/01/2025
- Vigênciaoficial
- 29/01/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COMPONENTE RESPIRADOR SEGURANÇACOMPONENTE RESPIRADOR SEGURANÇA, TIPO CARTUCHO QUÍMICO/VAPORES ORGÂNICOS EGASES ÁCIDOS, REFERÊNCIA FABRIL 6001, APLICAÇÃO EQUIPAMENTO PARA SEGURANÇA ESALVAMENTO | 8 | R$ 111,14 | R$ 889,12 |
| COMPONENTE RESPIRADOR SEGURANÇACOMPONENTE RESPIRADOR SEGURANÇA, TIPO CARTUCHO QUÍMICO/VAPORES ORGÂNICOS EGASES ÁCIDOS, REFERÊNCIA FABRIL 6001, APLICAÇÃO EQUIPAMENTO PARA SEGURANÇA ESALVAMENTO | 8 | R$ 106,77 | R$ 854,16 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.743,28
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.743,28
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000084 · 29/01/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.743,28 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.743,28
Faturas
- 000.003.186 · emitida 21/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.743,28
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000084 · 29/01/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000084 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25388.000582/2024-23
valor global após o termo: R$ 1.743,28 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 583775
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 16:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.