Contrato federal · Empenho 2025NE000109 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE RAÇÕES - AUTORIZAÇÃO DA/DG/CMUR 26/06/25 - PREGÃO Nº 90002/2024 - PROCESSO 23041.022492/2024-99
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS MURICI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS) contratou PISCIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (CNPJ 10.661.512/0001-52) para: valor que se empenha para aquisição de rações - autorização da/dg/cmur 26/06/25 - pregão nº 90002/2024 - processo 23041.022492/2024-99. Valor global contratado: R$ 1.949,00. Vigência de 26/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOASCNPJ 10.825.373/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS MURICI 152803
- Local da unidadeoficial
- MURICI/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2705507
- Fornecedoroficial
- PISCIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDACNPJ 10.661.512/0001-52
- Processooficial
- 23041.022492/2024-99
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.949,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.949,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/06/2025
- Vigênciaoficial
- 26/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RAÇÃO CONCENTRADA AVERAÇÃO CONCENTRADA AVE, INGREDIENTES FARELO DE SOJA, DE TRIGO E DE ALGODÃO, FARINHA DE, APLICAÇÃO FRANGO DE CORTE NA FASE FINAL, DOSAGEM COMPONENTES PROTEÍNA BRUTA MÍNIMA 40,0%, CÁLCIO MÁXIMA 5,0%, F,… | 20 | R$ 97,45 | R$ 1.949,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.949,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.949,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000109 · 26/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.949,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.949,00
Faturas
- 778 · emitida 07/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.949,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000109 · 26/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000109 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.022492/2024-99
valor global após o termo: R$ 1.949,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 583777
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 07:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.