Contrato federal · Empenho 2025NE000577 · Comprasnet Contratos
ATA DE REGISTRO DE PREÇO 94/2024. VIGÊNCIA: 12/12/2025. PE-ARP Nº 127/2025/CSLOG 1898966 - CONTATO E-MAUL: [email protected] PROCESSO ORDENAÇÃO N. 23112.038146/2024-41 - PREGÃO…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS contratou MARIANA ROBERTA VOLTOLINO SANCHEZ (CNPJ 52.824.176/0001-61) para: ata de registro de preço 94/2024. vigência: 12/12/2025. pe-arp nº 127/2025/cslog 1898966 - contato e-maul: [email protected] processo ordenação n. 23112.038146/2024-41 - pregão 90.015/2024.. Valor global contratado: R$ 584,00. Vigência de 27/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOSCNPJ 45.358.058/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS 154049
- Local da unidadeoficial
- SÃO CARLOS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3548906
- Fornecedoroficial
- MARIANA ROBERTA VOLTOLINO SANCHEZCNPJ 52.824.176/0001-61
- Processooficial
- 23112.037968/2024-13
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90015/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 584,00
- Valor globaloficial
- R$ 584,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/06/2025
- Vigênciaoficial
- 27/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PERNEIRAPERNEIRA, MATERIAL COURO SINTÉTICO, COMPRIMENTO 40 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 3 TALAS FRONTAIS DE PVC, FECHAMENTO EM VELCRO, TIPO PERNEIRA BOTA, COR PRETA, GRAMATURA 205 G/M2, ESPESSURA 0,40 MM, F… | 20 | R$ 19,00 | R$ 380,00 |
| PROTETOR SOLARPROTETOR SOLAR, TIPO PROTEÇÃO UVA/UVB, FATOR PROTEÇÃO FATOR 60, FORMA FARMACÊUTICA FLUIDO, ADICIONAL COM COR | 34 | R$ 6,00 | R$ 204,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 584,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 584,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000577 · 27/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 584,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 584,00
Faturas
- 113 · emitida 05/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 584,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000577 · 27/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000577 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23112.037968/2024-13
valor global após o termo: R$ 584,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 583860
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 23:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.