Contrato federal · Contrato 00054/2020 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ÓRTESES,PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS (OPME).
HOSPITAL DE CLINICAS DA UFTM (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou LICITATRADE SERVICO, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA (CNPJ 32.258.056/0001-37) para: aquisição de órteses,próteses e materiais especiais (opme).. Valor global contratado: R$ 72.560,40. Vigência de 22/05/2020 a 22/05/2021 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL DE CLINICAS DA UFTM 155011
- Local da unidadeoficial
- UBERABA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170107
- Fornecedoroficial
- LICITATRADE SERVICO, COMERCIO E IMPORTACAO LTDACNPJ 32.258.056/0001-37
- Processooficial
- 23521.007223//20--76
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00008/2020
- Valor inicialoficial
- R$ 72.560,40
- Valor globaloficial
- R$ 72.560,40
- Assinaturaoficial
- 22/05/2020
- Publicaçãooficial
- 25/05/2020
- Vigênciaoficial
- 22/05/2020 a 22/05/2021
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SISTEMA DE DERIVAÇÃO | 60 | R$ 810,44 | R$ 48.626,40 |
| SISTEMA DE DERIVAÇÃO | 60 | R$ 398,90 | R$ 23.934,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 24.110,96
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 23.711,96
Soma, campo a campo, dos 4 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2021NE000323 · 12/02/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.996,14 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.597,14
- 2020NE801485 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2021NE000773 · 08/04/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.438,46 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.438,46
- 2021NE001343 · 21/05/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 13.676,36 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 13.676,36
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 58396
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 06:18
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.