Contrato federal · Contrato 00053/2020 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ÓRTESES,PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS(OPME).
HOSPITAL DE CLINICAS DA UFTM (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou GERAIS EMPREENDIMENTOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 25.456.112/0001-82) para: aquisição de órteses,próteses e materiais especiais(opme).. Valor global contratado: R$ 385.000,00. Vigência de 26/05/2020 a 26/05/2021 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL DE CLINICAS DA UFTM 155011
- Local da unidadeoficial
- UBERABA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170107
- Fornecedoroficial
- GERAIS EMPREENDIMENTOS HOSPITALARES LTDACNPJ 25.456.112/0001-82
- Processooficial
- 23521.007216//20--74
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00008/2020
- Valor inicialoficial
- R$ 385.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 385.000,00
- Assinaturaoficial
- 26/05/2020
- Publicaçãooficial
- 28/05/2020
- Vigênciaoficial
- 26/05/2020 a 26/05/2021
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CLIPE ANEURISMA CEREBRAL | 100 | R$ 725,00 | R$ 72.500,00 |
| CLIPE PARA ANEURISMA | 100 | R$ 800,00 | R$ 80.000,00 |
| CLIPE PARA ANEURISMA | 100 | R$ 725,00 | R$ 72.500,00 |
| CLIPE PARA ANEURISMA | 200 | R$ 800,00 | R$ 160.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 37.725,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 37.725,00
Soma, campo a campo, dos 4 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2021NE000322 · 12/02/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 19.550,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 19.550,00
- 2020NE801484 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2021NE000772 · 08/04/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.200,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.200,00
- 2021NE001342 · 21/05/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 14.975,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 14.975,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 58397
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 06:21
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.