Contrato federal · Empenho 2025NE000187 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO - PREGÃO SRP Nº 90016/2025 DA UASG 158123 - COMPRA UNIFICADA - UNIDADE DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO / REFEITÓRIO - IF SUDES…
INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG) contratou MAXLIMP DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA (CNPJ 49.704.565/0001-49) para: aquisição de material de limpeza e produtos de higienização - pregão srp nº 90016/2025 da uasg 158123 - compra unificada - unidade de alimentação e nutrição / refeitório - if sudeste mg - campus rio pomba.. Valor global contratado: R$ 682,40. Vigência de 27/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MGCNPJ 10.723.648/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG 158123
- Local da unidadeoficial
- JUIZ DE FORA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3136702
- Fornecedoroficial
- MAXLIMP DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDACNPJ 49.704.565/0001-49
- Processooficial
- 23222.001276/2025-62
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90016/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 682,40
- Valor globaloficial
- R$ 682,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/06/2025
- Vigênciaoficial
- 27/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TOALHA DE PAPELTOALHA DE PAPEL, MATERIAL 100% FIBRA CELULOSE VIRGEM, TIPO FOLHA INTERFOLHA, 2 DOBRAS, COMPRIMENTO 22 CM, LARGURA 21,50 CM, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS GOFRADO, GRAMATURA: 23 G/M2 | 80 | R$ 8,53 | R$ 682,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 682,40
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 682,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000187 · 27/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 682,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 682,40
Faturas
- 518 · emitida 04/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 682,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000187 · 27/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000187 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23222.001276/2025-62
valor global após o termo: R$ 682,40 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 584086
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 08:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.